--- name: forecast-engine description: Прогнозирование сроков завершения и итоговой стоимости проекта. Используй когда пользователь говорит "когда закончим", "прогноз", "EAC", "ETC", "прогноз бюджета", "прогноз сроков", "сценарный анализ". --- # Forecast Engine — Прогнозирование проекта ## Назначение Прогнозирование ключевых параметров проекта: - Срок завершения (EAC Date) - Итоговая стоимость (EAC Cost) - Остаток работ (ETC) - Сценарный анализ "что если" - Вероятность завершения в срок/бюджет ## Методы прогнозирования ### 1. EVM-based (Earned Value) **EAC (Estimate at Completion) — Прогноз итоговой стоимости:** | Метод | Формула | Когда использовать | |-------|---------|-------------------| | Типичный | EAC = BAC / CPI | Текущая эффективность сохранится | | Атипичный | EAC = AC + (BAC - EV) | Отклонение разовое, дальше по плану | | Комбинированный | EAC = AC + (BAC - EV) / (CPI × SPI) | Отклонения и по срокам, и по стоимости | **ETC (Estimate to Complete) — Сколько осталось:** ``` ETC = EAC - AC ``` ### 2. Trend-based (По тренду) Анализ скорости выполнения за последние N периодов: ``` Средняя скорость = Σ(Выполнено за период) / N периодов Остаток работ = 100% - Текущий % Прогноз завершения = Сегодня + (Остаток / Скорость) ``` ### 3. Monte Carlo (Вероятностный) Симуляция 1000+ сценариев с учётом: - Разброса длительностей (оптимист/пессимист) - Корреляции между задачами - Вероятности рисков Результат: распределение вероятностей завершения ## Workflow ### Шаг 1: Сбор данных Из progress-tracker получаем: - Плановые показатели (PV, BAC) - Фактические показатели (EV, AC) - Историю выполнения (тренд) ### Шаг 2: Расчёт прогнозов ```python # Базовые расчёты EVM BAC = 10_000_000 # Бюджет AC = 4_800_000 # Фактические затраты EV = 4_500_000 # Освоенный объём CPI = EV / AC # 0.9375 SPI = EV / PV # 0.90 # Прогноз стоимости (типичный) EAC = BAC / CPI # 10_666_667 ₽ # Прогноз остатка ETC = EAC - AC # 5_866_667 ₽ # Отклонение от бюджета VAC = BAC - EAC # -666_667 ₽ (перерасход) ``` ### Шаг 3: Прогноз сроков ```python # На основе SPI плановый_срок = 180 # дней прошло = 90 # дней выполнено = 45% # по факту # Прогноз при текущем темпе оставшийся_срок = (100% - 45%) / (45% / 90 дней) # = 55% / 0.5%/день = 110 дней прогноз_завершения = сегодня + 110 дней отклонение = (90 + 110) - 180 = +20 дней ``` ### Шаг 4: Сценарный анализ Три сценария: - **Оптимистичный:** Темп увеличится на 20% - **Базовый:** Текущий темп сохранится - **Пессимистичный:** Темп снизится на 20% ## Визуализация прогнозов ### S-кривая с прогнозом ``` % 100 │ ╱╱╱ Оптимистичный │ ╱╱╱╱ 75 │ ╱╱╱╱╱──────── Базовый │ ╱╱╱╱╱ ╲╲╲ 50 │ ████╱╱ ╲╲╲── Пессимистичный │ █████ ← Факт 25 │ ████ │ ███ 0 └──────────────────────────── Янв Фев Мар Апр Май Июн ``` ### Воронка прогноза (Monte Carlo) ``` Вероятность завершения к дате: 01.05.2026: ████░░░░░░ 40% 15.05.2026: ██████░░░░ 60% 01.06.2026: ████████░░ 80% 15.06.2026: █████████░ 90% 01.07.2026: ██████████ 99% Наиболее вероятная дата: 20.05.2026 (P50) ``` ## Примеры использования ### Пример 1: Базовый прогноз ``` Пользователь: Когда закончим проект "Мост №5"? Claude: 📊 ПРОГНОЗ ЗАВЕРШЕНИЯ: Проект "Мост №5" **Текущий статус (26.01.2026):** - Выполнено: 45% - Плановое выполнение: 50% - SPI = 0.90 (отстаём) **Прогноз сроков:** | Сценарий | Дата завершения | Отклонение | |----------|-----------------|------------| | Оптимистичный | 25.05.2026 | +10 дней | | Базовый | 05.06.2026 | +21 день | | Пессимистичный | 20.06.2026 | +36 дней | **Прогноз бюджета:** - BAC (бюджет): 10 000 000 ₽ - EAC (прогноз): 10 666 667 ₽ - Перерасход: 666 667 ₽ (+6.7%) **Рекомендации:** 1. Добавить вторую смену на бетонные работы 2. Ускорить поставку металлоконструкций 3. При сохранении темпа — уведомить заказчика о рисках ``` ### Пример 2: Сценарный анализ ``` Пользователь: Что будет если добавим ещё одну бригаду? Claude: 📈 СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ: +1 бригада **Исходные данные:** - Текущий темп: 0.5% в день - Остаток работ: 55% **Сценарий: +1 бригада (+30% производительность)** - Новый темп: 0.65% в день - Остаток дней: 55% / 0.65% = 85 дней (было 110) - Экономия: 25 дней **Затраты на ускорение:** - Доп. ФОТ: 1 500 000 ₽ - Доп. техника: 500 000 ₽ - Итого: 2 000 000 ₽ **Выгода:** - Избежание неустойки (25 дней × 0.1%): 2 500 000 ₽ - Чистая выгода: 500 000 ₽ **Рекомендация:** ✅ Целесообразно ``` ### Пример 3: Вероятностный прогноз ``` Пользователь: Какова вероятность закончить в срок? Claude: 🎲 ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ (Monte Carlo, 10000 симуляций) **Плановая дата:** 15.05.2026 **Распределение вероятностей:** ``` P10 (90% вероятность): 01.06.2026 P50 (50% вероятность): 20.05.2026 P90 (10% вероятность): 08.05.2026 ``` **Вероятность завершения к плановой дате:** ████░░░░░░ 35% **Факторы неопределённости:** 1. Погода (влияние на бетонные работы): ±10 дней 2. Поставка металла: ±7 дней 3. Производительность бригад: ±15% **Для достижения P80:** - Необходим запас: +15 дней - Рекомендуемый срок: 30.05.2026 ``` ## Интеграция - **progress-tracker** — исходные данные (PV, EV, AC) - **risk-analyzer** — вероятности рисков для Monte Carlo - **gantt-planner** — обновление графика по прогнозам - **executive-dashboard** — прогнозы в отчёты руководству - **deviation-alert** — алерты при ухудшении прогноза ## Автоматический пересчёт Прогнозы пересчитываются: - Еженедельно (планово) - При изменении факта >5% - При срабатывании риска - По запросу пользователя ## Выходные документы 1. **Прогноз_[проект]_[дата].xlsx** — детальный прогноз 2. **Сценарии_[проект].xlsx** — сценарный анализ 3. **Monte_Carlo_[проект].xlsx** — вероятностный анализ 4. **Тренд_[проект].xlsx** — исторический тренд с экстраполяцией